2016年度河南省教育厅部门决算- 部门预决算

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2016年度河南省教育厅部门决算

2017-08-31 10:39 【浏览字号：大中小】来源：教育厅办公室

　　第一部分教育厅概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分教育厅2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分教育厅2016年度部门决算情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分教育厅概况

　　一、主要职责

　　河南省教育厅是主管全省教育事业的省政府组成部门。与中共河南省委高等学校工作委员会合署办公，内设22个处室。

　　（一）贯彻实施国家教育改革与发展的方针、政策和规划，起草有关教育的地方性法规、规章草案并监督实施；负责教育理论研究和宣传工作。

　　（二）负责全省各级各类教育的统筹规划和协调管理；制定全省教育改革发展战略和教育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全省教育基本信息的统计、分析和发布。

　　（三）负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；负责统计全省教育经费投入情况和教育系统内部审计工作。

　　（四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织审定基础教育教学的地方性教材和补充教材，全面实施素质教育；指导全省教育督导工作，组织对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

　　（五）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准；负责中等职业教育教材建设和职业指导工作。

　　（六）指导高等教育发展与改革，落实高等教育学科专业目录和教学指导文件；会同有关部门审核高等学校的设置、更名、撤销与调整；统筹指导各类高等教育和继续教育，负责高等教育评估工作。

　　（七）指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；负责高等学校的党建和稳定工作；管理省委授权范围内的高等学校干部；指导教育社团工作。

　　（八）主管全省教师工作。负责全省各级各类学校教师资格制度实施；负责教育系统的表彰奖励，归口管理教师和教育管理人员继续教育；配合有关部门研究提出各级各类学校编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导教育系统人才队伍建设。

　　（九）制定高等学校和省管中专招生计划、各类高等学历教育招生考试政策；参与拟订大中专毕业生就业政策，指导大中专院校开展毕业生就业创业工作；负责河南省学位委员会的日常工作。

　　（十）负责管理教育系统的科研工作；负责教育系统信息化建设；规划高等学校的自然科学和哲学、社会科学研究，协调并指导高等学校的高新技术应用研究与推广、科研成果转化工作；协调、指导高等学校承担国家和省重大科研项目的实施工作；指导高等学校重点实验室、工程研究中心的发展建设。

　　（十一）组织指导教育方面的对外交流与合作，拟订出国留学和来豫留学的政策规定；规划、协调、指导汉语国际推广工作；负责在河南省举办的国际教育展览的审批；开展与国外和港澳台的教育合作与交流。

　　（十二）落实国家语言文字工作的方针、政策，制定语言文字工作规划；负责普通话推广工作和普通话师资培训工作。

　　（十三）承办省委、省政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入教育厅2016年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称
	河南省教育厅汇总
1	河南省教育厅机关
2	河南省教育厅(系统财务)
3	郑州大学
4	河南大学
5	河南农业大学
6	河南师范大学
7	河南财经政法大学
8	河南中医药大学
9	河南科技学院
10	新乡医学院
11	信阳师范学院
12	河南工业大学
13	郑州轻工业学院
14	河南理工大学
15	河南科技大学
16	中原工学院
17	河南城建学院
18	河南牧业经济学院
19	河南工程学院
20	河南机电高等专科学校
21	郑州大学体育学院
22	洛阳理工学院
23	商丘师范学院
24	周口师范学院
25	南阳师范学院
26	洛阳师范学院
27	安阳师范学院
28	许昌学院
29	华北水利水电大学
30	郑州航空工业管理学院
31	黄河水利职业技术学院
32	河南省实验中学
33	河南省第二实验中学
34	河南大学附属中学
35	河南师范大学附属中学
36	河南省实验小学
37	河南省实验幼儿园
38	河南教育学院
39	河南广播电视大学
40	河南省电化教育馆
41	河南省职业技术教育教学研究室
42	河南省成人教育教学研究室
43	河南省招生办公室
44	河南省电子科技学校
45	河南化工职业学院
46	河南省轻工业职工大学
47	河南省轻工业学校
48	河南省工业设计学校
49	河南省工艺美术学校
50	河南省工业学校
51	郑州测绘学校
52	郑州工业贸易学校
53	河南机电职业学院
54	河南经贸职业学院
55	河南省医药学校
56	河南省教育信息中心
57	河南省学生资助管理中心
58	河南艺术职业学院
59	河南省教育技术装备管理中心
60	河南省基础教育教学研究室
61	河南省教育厅机关服务中心
62	郑州信息科技职业学院

第二部分教育厅2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收　　入			支　　出
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、财政拨款收入	1	1,700,957.76	一、一般公共服务支出	30	2,966.35
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	650,313.91	三、国防支出	32	84.27
四、经营收入	4	13,906.10	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	2,922.13	五、教育支出	34	2,224,663.07
六、其他收入	6	203,226.29	六、科学技术支出	35	20,700.67
	7		七、文化体育与传媒支出	36	1,438.79
	8		八、社会保障和就业支出	37	117,497.05
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	9,477.99
	10		十、节能环保支出	39	1,326.88
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	2,058.08
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	38,040.76
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	729.64
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53
本年收入合计	25	2,571,326.19	本年支出合计	54	2,418,983.56
用事业基金弥补收支差额	26	10,597.06	结余分配	55	42,524.07
年初结转和结余	27	529,745.61	年末结转和结余	56	650,161.24
	28			57
总计	29	3,111,668.87	总计	58	3,111,668.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,571,326.19	1,700,957.76	0.00	650,313.91	13,906.10	2,922.13	203,226.29
201	一般公共服务支出	4,245.58	4,245.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	4,112.00	4,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011005	资助留学回国人员	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011007	博士后日常经费	3,945.00	3,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	63.30	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	63.30	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	63.30	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,367,954.18	1,504,260.68	0.00	643,638.97	13,906.10	2,922.13	203,226.29
20501	教育管理事务	16,148.60	7,613.95	0.00	8,341.40	0.00	0.00	193.25
2050101	行政运行	4,232.45	3,575.02	0.00	650.50	0.00	0.00	6.93
2050102	一般行政管理事务	8,565.69	3,472.99	0.00	5,092.70	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	269.10	82.78	0.00	0.00	0.00	0.00	186.32
2050199	其他教育管理事务支出	3,081.36	483.16	0.00	2,598.20	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,144,187.61	1,351,738.38	0.00	587,760.16	11,453.36	2,869.15	190,366.55
2050201	学前教育	5,665.46	5,334.46	0.00	0.00	0.00	0.00	331.00
2050202	小学教育	3,869.11	1,966.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,903.08
2050203	初中教育	1,512.21	1,150.45	0.00	0.00	0.00	0.00	361.76
2050204	高中教育	16,767.22	10,935.88	0.00	268.17	0.00	0.00	5,563.17
2050205	高等教育	2,084,045.84	1,301,748.85	0.00	587,491.99	9,874.52	2,869.15	182,061.33
2050299	其他普通教育支出	32,327.76	30,602.71	0.00	0.00	1,578.85	0.00	146.20
20503	职业教育	192,987.12	140,196.92	0.00	41,083.72	731.56	52.98	10,921.93
2050302	中专教育	44,414.38	33,123.24	0.00	3,699.00	485.63	52.98	7,053.52
2050305	高等职业教育	147,527.53	106,234.29	0.00	37,384.72	245.93	0.00	3,662.58
2050399	其他职业教育支出	1,045.21	839.39	0.00	0.00	0.00	0.00	205.82
20504	成人教育	250.78	228.75	0.00	0.00	0.00	0.00	22.03
2050499	其他成人教育支出	250.78	228.75	0.00	0.00	0.00	0.00	22.03
20505	广播电视教育	9,056.05	1,803.44	0.00	5,753.69	0.00	0.00	1,498.92
2050501	广播电视学校	9,041.45	1,788.84	0.00	5,753.69	0.00	0.00	1,498.92
2050599	其他广播电视教育支出	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,722.04	2,022.04	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	225.90	225.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	1,796.14	1,796.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2,601.99	657.19	0.00	0.00	1,721.18	0.00	223.62
2059999	其他教育支出	2,601.99	657.19	0.00	0.00	1,721.18	0.00	223.62
206	科学技术支出	28,654.00	28,305.30	0.00	348.70	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	4,864.80	4,645.00	0.00	219.80	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	4,707.80	4,488.00	0.00	219.80	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	610.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	15,145.30	15,070.50	0.00	74.80	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术研究与开发	8,767.30	8,692.50	0.00	74.80	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	5,578.00	5,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	4,545.30	4,540.00	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	1,745.00	1,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	2,800.30	2,795.00	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	759.60	710.80	0.00	48.80	0.00	0.00	0.00
2060603	社科基金支出	759.60	710.80	0.00	48.80	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,329.00	2,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,125.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	676.00	676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	351.00	351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117,994.44	116,719.44	0.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	90.50	90.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	90.50	90.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	116,431.14	115,156.14	0.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	662.30	662.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	115,473.43	114,198.43	0.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.41	295.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,396.80	1,396.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	求职创业补贴	1,396.80	1,396.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9,714.12	6,987.98	0.00	2,726.14	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	965.16	965.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	965.16	965.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	7,181.46	4,455.32	0.00	2,726.14	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	213.20	213.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	6,298.54	3,572.40	0.00	2,726.14	0.00	0.00	0.00
2100599	其他医疗保障支出	669.72	669.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	303.50	303.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	303.50	303.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,798.00	1,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1,798.00	1,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1,798.00	1,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,954.70	1,954.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,769.70	1,769.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1,224.70	1,224.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37,962.88	35,637.78	0.00	2,325.10	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37,962.88	35,637.78	0.00	2,325.10	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37,962.88	35,637.78	0.00	2,325.10	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	309.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	309.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	306.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,418,983.56	1,553,322.96	853,405.95	0.00	12,254.65	0.00
201	一般公共服务支出	2,966.35	1,293.37	1,672.99	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	41.58	23.16	18.42	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.58	23.16	18.42	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	2,903.46	1,270.21	1,633.26	0.00	0.00	0.00
2011005	资助留学回国人员	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00
2011007	博士后日常经费	2,662.87	1,246.21	1,416.66	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	237.94	24.00	213.94	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.31	0.00	3.31	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	3.31	0.00	3.31	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	84.27	13.79	70.48	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	84.27	13.79	70.48	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	84.27	13.79	70.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,224,663.07	1,388,499.07	823,909.35	0.00	12,254.65	0.00
20501	教育管理事务	15,619.97	5,987.40	9,632.57	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	4,147.13	4,123.39	23.74	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	9,443.23	11.06	9,432.17	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	299.57	269.03	30.54	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,730.04	1,583.91	146.13	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,019,443.34	1,260,170.19	748,982.34	0.00	10,290.82	0.00
2050201	学前教育	5,283.52	5,053.04	230.48	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,321.95	3,003.69	1,318.26	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,990.97	1,506.71	484.26	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	13,652.32	11,151.09	2,501.23	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	1,961,542.14	1,238,728.24	714,380.83	0.00	8,433.07	0.00
2050299	其他普通教育支出	32,652.43	727.41	30,067.27	0.00	1,857.75	0.00
20503	职业教育	177,288.38	118,079.04	58,478.34	0.00	731.00	0.00
2050302	中专教育	47,344.12	31,260.86	15,598.18	0.00	485.07	0.00
2050303	技校教育	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	128,489.60	86,305.79	41,937.88	0.00	245.93	0.00
2050399	其他职业教育支出	1,204.67	512.38	692.28	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	229.18	229.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	229.18	229.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	8,198.96	3,642.67	4,556.29	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	8,184.36	3,628.07	4,556.29	0.00	0.00	0.00
2050599	其他广播电视教育支出	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,988.84	0.00	1,988.84	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	700.69	0.00	700.69	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	218.53	0.00	218.53	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	1,069.62	0.00	1,069.62	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,894.40	390.60	270.97	0.00	1,232.84	0.00
2059999	其他教育支出	1,894.40	390.60	270.97	0.00	1,232.84	0.00
206	科学技术支出	20,700.67	577.60	20,123.07	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	3,452.11	220.62	3,231.50	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	2,936.68	220.62	2,716.06	0.00	0.00	0.00
2060204	重点实验室及相关设施	477.00	0.00	477.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	38.43	0.00	38.43	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	618.42	0.00	618.42	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	478.42	0.00	478.42	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	10,401.04	227.80	10,173.24	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术研究与开发	5,383.91	176.80	5,207.11	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	2,327.72	0.00	2,327.72	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	2,689.41	51.00	2,638.41	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	3,750.60	54.33	3,696.27	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	1,229.61	0.00	1,229.61	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	2,520.99	54.33	2,466.66	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	398.81	74.86	323.95	0.00	0.00	0.00
2060603	社科基金支出	398.81	74.86	323.95	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,989.69	0.00	1,989.69	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	204.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,785.69	0.00	1,785.69	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1,438.79	8.00	1,430.79	0.00	0.00	0.00
20701	文化	84.66	0.00	84.66	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	84.66	0.00	84.66	0.00	0.00	0.00
20702	文物	497.18	0.00	497.18	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	497.18	0.00	497.18	0.00	0.00	0.00
20703	体育	28.70	0.00	28.70	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	28.70	0.00	28.70	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	828.25	8.00	820.25	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	518.25	8.00	510.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117,497.05	116,950.75	546.30	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	36.00	22.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	36.00	22.00	14.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	115,966.99	115,966.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	657.90	657.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	115,026.22	115,026.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.87	282.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,396.60	864.30	532.30	0.00	0.00	0.00
2080713	求职创业补贴	1,396.60	864.30	532.30	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	97.46	97.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	97.46	97.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9,477.99	7,916.56	1,561.43	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,059.36	500.36	559.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,059.36	500.36	559.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,511.95	613.47	898.48	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	1,511.95	613.47	898.48	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	6,814.73	6,800.73	14.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	187.72	187.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	5,947.66	5,947.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100599	其他医疗保障支出	679.34	665.34	14.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	84.95	0.00	84.95	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	84.95	0.00	84.95	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	7.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	7.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,326.88	0.00	1,326.88	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1,326.88	0.00	1,326.88	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1,326.88	0.00	1,326.88	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,058.08	0.00	2,058.08	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,968.74	0.00	1,968.74	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1,749.16	0.00	1,749.16	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	114.81	0.00	114.81	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	104.77	0.00	104.77	0.00	0.00	0.00
21302	林业	89.34	0.00	89.34	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	65.34	0.00	65.34	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38,040.76	38,040.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38,040.76	38,040.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38,040.76	38,040.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	729.64	23.06	706.58	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	729.64	23.06	706.58	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	717.64	23.06	694.58	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

单位：万元

收　　入			支　　出
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏　　次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,700,648.76	一、一般公共服务支出	31	2,966.35	2,966.35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	309.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	84.27	84.27	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	1,456,656.30	1,456,656.30	0.00
	6		六、科学技术支出	36	20,351.97	20,351.97	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	1,438.79	1,438.79	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	116,114.10	116,114.10	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	7,107.99	7,107.99	0.00
	10		十、节能环保支出	40	1,326.88	1,326.88	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	2,058.08	2,058.08	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	35,634.01	35,634.01	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	729.64	0.00	729.64
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
	24			54
本年收入合计	25	1,700,957.76	本年支出合计	55	1,644,468.39	1,643,738.75	729.64
年初财政拨款结转和结余	26	212,877.72	年末财政拨款结转和结余	56	269,367.09	269,292.57	74.51
一般公共预算财政拨款	27	212,382.57		57
政府性基金预算财政拨款	28	495.15		58
	29			59
总计	30	1,913,835.48	总计	60	1,913,835.48	1,913,031.33	804.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		1,643,738.75	1,069,392.27	574,346.48
201	一般公共服务支出	2,966.35	1,293.37	1,672.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	41.58	23.16	18.42
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.58	23.16	18.42
20110	人力资源事务	2,903.46	1,270.21	1,633.26
2011005	资助留学回国人员	2.65	0.00	2.65
2011007	博士后日常经费	2,662.87	1,246.21	1,416.66
2011008	引进人才费用	237.94	24.00	213.94
20113	商贸事务	3.31	0.00	3.31
2011399	其他商贸事务支出	3.31	0.00	3.31
20132	组织事务	18.00	0.00	18.00
2013202	一般行政管理事务	18.00	0.00	18.00
203	国防支出	84.27	13.79	70.48
20306	国防动员	84.27	13.79	70.48
2030601	兵役征集	84.27	13.79	70.48
205	教育支出	1,456,656.30	911,099.83	545,556.46
20501	教育管理事务	8,282.42	3,861.58	4,420.83
2050101	行政运行	3,488.69	3,488.69	0.00
2050102	一般行政管理事务	4,285.76	11.06	4,274.70
2050103	机关服务	82.78	82.78	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	425.18	279.05	146.13
20502	普通教育	1,320,058.18	829,849.56	490,208.62
2050201	学前教育	4,911.61	4,681.13	230.48
2050202	小学教育	1,952.02	945.52	1,006.50
2050203	初中教育	1,544.73	1,060.46	484.26
2050204	高中教育	10,214.65	8,603.83	1,610.82
2050205	高等教育	1,270,642.80	813,833.52	456,809.29
2050299	其他普通教育支出	30,792.37	725.10	30,067.27
20503	职业教育	124,558.92	75,191.03	49,367.90
2050302	中专教育	35,568.87	19,970.69	15,598.18
2050303	技校教育	250.00	0.00	250.00
2050305	高等职业教育	87,673.87	54,842.74	32,831.13
2050399	其他职业教育支出	1,066.17	377.59	688.58
20504	成人教育	227.24	227.24	0.00
2050499	其他成人教育支出	227.24	227.24	0.00
20505	广播电视教育	1,803.44	1,803.44	0.00
2050501	广播电视学校	1,788.84	1,788.84	0.00
2050599	其他广播电视教育支出	14.60	14.60	0.00
20508	进修及培训	1,288.15	0.00	1,288.15
2050803	培训支出	218.53	0.00	218.53
2050899	其他进修及培训	1,069.62	0.00	1,069.62
20599	其他教育支出	437.95	166.98	270.97
2059999	其他教育支出	437.95	166.98	270.97
206	科学技术支出	20,351.97	228.90	20,123.07
20602	基础研究	3,232.31	0.82	3,231.50
2060203	自然科学基金	2,716.88	0.82	2,716.06
2060204	重点实验室及相关设施	477.00	0.00	477.00
2060299	其他基础研究支出	38.43	0.00	38.43
20603	应用研究	618.42	0.00	618.42
2060302	社会公益研究	478.42	0.00	478.42
2060399	其他应用研究支出	140.00	0.00	140.00
20604	技术研究与开发	10,326.24	153.00	10,173.24
2060402	应用技术研究与开发	5,309.11	102.00	5,207.11
2060404	科技成果转化与扩散	2,327.72	0.00	2,327.72
2060499	其他技术研究与开发支出	2,689.41	51.00	2,638.41
20605	科技条件与服务	3,745.30	49.03	3,696.27
2060502	技术创新服务体系	1,229.61	0.00	1,229.61
2060599	其他科技条件与服务支出	2,515.69	49.03	2,466.66
20606	社会科学	350.01	26.06	323.95
2060603	社科基金支出	350.01	26.06	323.95
20607	科学技术普及	90.00	0.00	90.00
2060703	青少年科技活动	90.00	0.00	90.00
20699	其他科学技术支出	1,989.69	0.00	1,989.69
2069901	科技奖励	204.00	0.00	204.00
2069999	其他科学技术支出	1,785.69	0.00	1,785.69
207	文化体育与传媒支出	1,438.79	8.00	1,430.79
20701	文化	84.66	0.00	84.66
2070199	其他文化支出	84.66	0.00	84.66
20702	文物	497.18	0.00	497.18
2070204	文物保护	497.18	0.00	497.18
20703	体育	28.70	0.00	28.70
2070399	其他体育支出	28.70	0.00	28.70
20799	其他文化体育与传媒支出	828.25	8.00	820.25
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	0.00	10.00
2079903	文化产业发展专项支出	300.00	0.00	300.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	518.25	8.00	510.25
208	社会保障和就业支出	116,114.10	115,567.80	546.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	36.00	22.00	14.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	36.00	22.00	14.00
20805	行政事业单位离退休	114,584.05	114,584.05	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	657.90	657.90	0.00
2080502	事业单位离退休	113,643.28	113,643.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.87	282.87	0.00
20807	就业补助	1,396.60	864.30	532.30
2080713	求职创业补贴	1,396.60	864.30	532.30
20808	抚恤	97.46	97.46	0.00
2080801	死亡抚恤	97.46	97.46	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7,107.99	5,546.57	1,561.43
21003	基层医疗卫生机构	1,059.36	500.36	559.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,059.36	500.36	559.00
21004	公共卫生	1,511.95	613.47	898.48
2100409	重大公共卫生专项	1,511.95	613.47	898.48
21005	医疗保障	4,444.73	4,430.73	14.00
2100501	行政单位医疗	187.72	187.72	0.00
2100502	事业单位医疗	3,577.67	3,577.67	0.00
2100599	其他医疗保障支出	679.34	665.34	14.00
21006	中医药	84.95	0.00	84.95
2100601	中医（民族医）药专项	84.95	0.00	84.95
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	7.00	2.00	5.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	7.00	2.00	5.00
211	节能环保支出	1,326.88	0.00	1,326.88
21110	能源节约利用	1,326.88	0.00	1,326.88
2111001	能源节约利用	1,326.88	0.00	1,326.88
213	农林水支出	2,058.08	0.00	2,058.08
21301	农业	1,968.74	0.00	1,968.74
2130106	科技转化与推广服务	1,749.16	0.00	1,749.16
2130109	农产品质量安全	114.81	0.00	114.81
2130135	农业资源保护修复与利用	104.77	0.00	104.77
21302	林业	89.34	0.00	89.34
2130206	林业技术推广	65.34	0.00	65.34
2130299	其他林业支出	24.00	0.00	24.00
221	住房保障支出	35,634.01	35,634.01	0.00
22102	住房改革支出	35,634.01	35,634.01	0.00
2210201	住房公积金	35,634.01	35,634.01	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	460,089.42	302	商品和服务支出	283,324.07
30101	基本工资	132,285.41	30201	办公费	19,775.62
30102	津贴补贴	61,697.52	30202	印刷费	8,658.19
30103	奖金	5,341.83	30203	咨询费	1,885.42
30104	其他社会保障缴费	26,331.45	30204	手续费	1,223.63
30106	伙食补助费	265.91	30205	水费	17,275.07
30107	绩效工资	210,985.76	30206	电费	25,592.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,200.66	30207	邮电费	3,135.22
30109	职业年金缴费	39.25	30208	取暖费	22,295.70
30199	其他工资福利支出	21,941.62	30209	物业管理费	15,484.35
303	对个人和家庭的补助	296,962.52	30211	差旅费	19,440.24
30301	离休费	8,081.62	30212	因公出国(境)费用	1,728.90
30302	退休费	108,598.06	30213	维修(护)费	21,659.45
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	4,787.74
30304	抚恤金	1,419.16	30215	会议费	1,083.69
30305	生活补助	701.82	30216	培训费	5,140.76
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1,416.64
30307	医疗费	1,525.63	30218	专用材料费	27,130.70
30308	助学金	121,440.12	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	547.82	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	34,945.44
30311	住房公积金	41,623.15	30227	委托业务费	8,480.43
30312	提租补贴	4.53	30228	工会经费	5,746.39
30313	购房补贴	1,439.38	30229	福利费	6,003.64
30314	采暖补贴	3,750.42	30231	公务用车运行维护费	3,091.44
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	2,208.84
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7,830.81	30240	税金及附加费用	457.48
			30299	其他商品和服务支出	24,676.24
			310	其他资本性支出	25,562.95
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3,898.46
			31003	专用设备购置	15,839.05
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	634.48
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	9.55
			31019	其他交通工具购置	55.42
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	5,125.98
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	3,453.32
			30701	国内债务付息	3,453.32
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
人员经费合计		757,051.93	公共经费合计		312,340.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10,503.88	2,639.09	4,116.48	10.00	4,106.48	3,748.31	6,386.28	1,866.78	3,101.60	9.55	3,092.05	1,417.90

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：万元

项　　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		495.15	309.00	729.64	23.06	706.58	74.51
229	其他支出	495.15	309.00	729.64	23.06	706.58	74.51
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	495.15	309.00	729.64	23.06	706.58	74.51
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	483.15	306.00	717.64	23.06	694.58	71.51
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	8.00	3.00	8.00	0.00	8.00	3.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分教育厅2016年度部门决算情况说明

　　一、关于收入支出决算总体情况说明

　　2016年度收入总计2,571,326.19万元，支出总计2,418,983.56万元，与2015年相比，收、支总计各增加175,134.19万元、98,543.46万元，增长7.31%、4.25%。

　　图1：收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

　　二、关于收入决算情况说明

　　2016年度收入合计2,571,326.19万元，其中：财政拨款收入1,700,957.76万元，占66.15%；事业收入650,313.91万元，占25.29%；经营收入13,906.10万元，占0.54%；附属单位上缴收入2,922.13万元，占0.12%；其他收入203,226.29万元，占7.90%。

图2：收入决算

　　三、关于支出决算情况说明

　　2016年度支出合计2,418,983.56万元，其中：基本支出1,553,322.96万元，占64.21%；项目支出853,405.95万元，占35.28%；经营支出12,254.65万元，占0.51%。

　　图3：支出决算

　　四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2016年财政拨款收、支总决算1,700,957.76、1,644,468.39万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加120,789.46万元、增加30,979.39万元，增长7.64%、1.92%。

　　图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

　　五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2016年一般公共预算财政拨款支出1,643,738.75万元，占支出合计的99.96%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加31,535.05万元，增长1.96%。

　　图5：财政拨款支出决算变动情况

（单位：万元）

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　2016年度一般公共预算财政拨款支出1,643,738.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,966.35万元，占0.18%；国防（类）支出84.27万元，占0.01%；教育（类）支出1,456,656.30万元，占88.61%；科学技术（类）支出20,351.97万元，占1.24%；文化体育与传媒（类）支出1,438.79万元，占0.09%；社会保障和就业（类）支出116,114.10万元，占7.06%；医疗卫生与计划生育（类）支出7,107.99万元，占0.43%；节能环保（类）支出1,326.88万元，占0.08%；农林水（类）支出2,058.08万元，占0.13%；住房保障（类）支出35,634.01万元，占2.17%。

　图6：财政拨款支出决算结构

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,523,936.70万元，支出决算为1,643,738.75万元，完成年初预算的107.86%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整。其中：

　　1．一般公共服务（类）。年初预算为948万元，支出决算为2,966.35万元，完成年初预算的312.91%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

　　2．国防支出（类）。年初预算为64.40万元，支出决算为84.27万元，完成年初预算的130.85%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

　　3．教育支出（类）。年初预算为1,371,560.20万元，支出决算为1,456,656.31万元，完成年初预算的106.20%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

　　4．科学技术支出（类）。年初预算为1,171.10万元，支出决算为20,351.97万元，完成年初预算的1737.85%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

　　5．文化体育与传媒支出（类）。年初预算为1,063.50万元，支出决算为1,438.79万元，完成年初预算的135.29%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

　　6．社会保障和就业支出（类）。年初预算为109,155万元，支出决算为116,114.10万元，完成年初预算的106.38%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

　　7．医疗卫生与计划生育支出（类）。年初预算为4,089.80万元，支出决算为7,107.99万元，完成年初预算的173.80%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

　　8．节能环保支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为1,326.88万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

　　9．农林水支出（类）。年初预算为249.70万元，支出决算为2,058.08万元，完成年初预算的824.22%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

　　10．住房保障支出（类）。年初预算为35,635万元，支出决算为35,634.01万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

　　六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2016年一般公共预算财政拨款基本支出1,069,392.30万元，其中：人员经费757,051.93万元，主要包括：①工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出）；②对个人和家庭的补助（离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出）。

　　公用经费312,340.34万元，主要包括：①商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出）；②其他资本性支出（办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出）；③债务利息支出（国内债务付息）。

　　七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为10,503.88万元，支出决算为6,386.28万元，完成预算的60.80%，其中：因公出国（境）费支出决算为1,866.78万元，完成预算的70.73%；公务用车购置及运行费支出决算为3,101.60万元，完成预算的75.35%；公务接待费支出决算为1,417.90万元，完成预算的37.83%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是各单位厉行节约、压缩相关支出。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少4,112.32万元，下降39.17%，其中：因公出国（境）费支出决算减少812.92万元，下降30.34%；公务用车购置及运行费支出决算减少1,189.70万元，下降27.72%；公务接待费支出决算减少2,109.60万元，下降59.80%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是符合国家政策要求的人数减少；公务用车购置及运行费支出减少主要原因是《条例》要求从严从简降低公务活动成本；公务接待费支出减少的主要原因是根据相关文件要求，落实厉行节约反对浪费条例。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算1,866.78万元，占29.23%；公务用车购置及运行费支出决算3,101.60万元，占48.57%；公务接待费支出决算1,417.90万元，占22.20%。具体情况如下：

　　图7：“三公”经费财政拨款支出结构

　　1．因公出国（境）费支出1,866.78万元。全年因公出国（境）团组186个，累计937人次。开支内容包括教师出国研修等。

　　2．公务用车购置及运行费支出3,101.60万元。其中：

　　公务用车购置支出为9.55万元。属大学购置环保保洁车用于环保保洁工作。

　　公务用车运行支出3,092.05万元。主要用于公务车辆维修维护、燃油费、过路费等。2016年期末，教育厅及所属部门机关和其他厅（局）属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1,093辆。

　　3．公务接待费支出1,417.90万元。主要用于高校开展教育交流合作发生的接待支出等，其中教育厅机关6.4万元，用于厅机关全年正常接待工作。教育厅及所属部门2016年度共接待国内来访团组13,827个、来访人员117,803人次（不包括陪同人员）。

　　八、关于预算绩效情况说明

　　（一）绩效管理工作开展情况。

　　（一）根据财政预算管理要求，教育厅及所属部门对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目8个，二级项目37个，共涉及预算资金333836.5万元，自评覆盖率达到100%。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果。

　　教育厅及所属部门在2016年度部门决算中增加“民办教育发展专项资金”、“国家助学贷款贴息及风险补偿金”项目绩效评价结果。根据2016年年初设定的绩效目标，“民办教育发展专项资金”项目自评等级为优，“国家助学贷款贴息及风险补偿金”项目自评等级为优。

　　九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为82万元，支出决算为729.64万元，完成年初预算的889.80%。主要用于体育公益事业。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（二）机关运行经费支出情况。

　　2016年度机关运行经费支出827.9万元，比2015年增加231万元，增长38.70%。

　　（三）政府采购支出情况。

　　2016年度教育厅部门属预算单位政府采购支出总额279,344.50万元（含非财政性资金7,985.70万元），其中：政府采购货物支出172,283.90万元（含非财政性资金319.40万元），政府采购工程支出72,109.20万元（含非财政性资金247.20万元），政府采购服务支出34,951.40万元（含非财政性资金7,419.20万元）。

　　（三）国有资产占用情况。

　　2016年期末，教育厅部门属预算单位共有车辆1,725辆，其中：一般公务用车1,142辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车133辆，其他用车449辆；单价50万元以上通用设备1,399台（套），单位价值100万元以上专用设备633台（套）。

　　第四部分名词解释

　　一、收入科目

　　（一）财政拨款收入：指财政当年通过部门预算拨付教育厅及所属单位的财政资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为科研事业收入和学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

　　（三）事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）附属单位上缴收入：指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

　　（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是捐赠收入、利息收入等。

　　（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（七）上年结转：指以前年度预算已开始执行但尚未完成、本年仍需按原规定用途继续使用的资金。

　　二、支出科目

　　（一）一般公共服务支出

　　财政从各一般公共服务部门安排给教育厅所属部门的用于一般公共服务支出的经费。

　　（二）国防支出:是指财政预算用于国防方面的支出，包括国防费、国防科研事业费、民兵建设以及专项工程支出等。

　　（三）教育支出

　　1.行政运行：主要反映保障教育厅机关行政运行的支出。

　　2.一般行政管理事务：主要反映教育厅公派出国教师等项目的支出。

　　3.小学教育：反映教育厅直属高校举办的附属小学的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

　　4.高中教育：反映教育厅直属高校举办的附属高中的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

　　5.高等教育：反映教育厅直属高校的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

　　6.教育电视台：反映教育厅所属中国教育电视台的各项支出。

　　7.出国留学教育：主要反映教育厅资助国家公派出国留学生的支出。

　　8.来华留学教育：主要反映教育厅资助来华留学生（中国政府奖学金生）的支出。

　　9.教师进修：主要反映教育厅教育培训专项计划、教育财务管理干部培训专项、高校辅导员队伍培训项目的支出。

　　10.其他教育支出：主要反映教育厅直属事业单位的支出，包括单位日常运行支出以及项目支出。

　　（四）科学技术支出

　　1.机构运行：主要反映教育厅直属科学事业单位的日常运行支出和高校基础研究机构的有关支出。

　　2.重点实验室及相关设施：反映教育厅直属高校国家重点实验室的支出。

　　3.专项基础科研支出：反映用于教育厅直属高校专项基础科研方面的支出。

　　4.其他基础研究支出：反映教育厅所属单位承担的其他用于基础研究工作的支出。

　　5.社会公益研究：反映教育厅所属单位承担的卫生、劳动保护、环境科学、农业等社会公益研究项目的支出。

　　6.高技术研究：反映教育厅所属单位承担的事关国民经济长远发展等重大战略性、前沿性项目的支出。

　　7.产业技术研究与开发：反映教育厅所属单位承担的推进产业发展中重大、共性、关键技术方面的项目支出。

　　8.科技条件专项：反映教育厅所属单位承担的科研事业单位修购、科技文献信息、网络环境支撑等项目的支出。

　　9.科技重大专项：反映教育厅所属单位承担的科技重大专项的支出。

　　10.其他科学技术支出：反映教育厅所属单位承担的其他科学技术方面的支出。

　　（五）文化体育与传媒

　　1.文物保护：反映教育厅所属单位承担的文物保护项目的支出。

　　2.宣传文化发展专项支出：反映教育厅所属单位按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

　　3.其他文化体育与传媒支出：主要反映教育厅所属单位文化产业发展专项的支出。

　　（六）社会保障和就业支出

　　1.行政单位离退休：反映教育厅机关开支的离退休经费。

　　2.事业单位离退休：反映教育厅实行归口管理的事业单位的离退休人员经费支出。

　　（七）医疗卫生与计划生育支出

　　反映教育厅所属部门医疗方面的支出。

　　（八）节能环保支出

　　能源节约利用：反映教育厅所属单位承担的能源节约利用方面的支出。

　　（九）农林水支出

　　技术推广：反映教育厅所属单位承担的技术推广方面的支出。

　　（十）住房保障支出

　　住房公积金：反映教育厅机关及所属单位，按《住房公积金管理条例》的规定为职工缴纳的住房公积金。

　　（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十四）上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

　　（十五）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十六）对下级单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

　　（十七）其他支出：指除上述支出以外的支出。

　　（十八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　三、“三公经费”

　　（一）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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2016年度河南省教育厅部门决算

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