2015年河南省教育厅部门决算公开
2016-10-31 15:45 【浏览字号:大 中 小】 来源:教育厅办公室
目录
第一部分 教育厅概况
一、部门职责
二、机构设置
二、部门决算单位构成
第二部分教育厅2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分教育厅2015年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 教育厅概况
一、部门职能
(一)贯彻实施国家教育改革与发展的方针、政策和规划,起草有关教育的地方性法规、规章草案并监督实施;负责教育理论研究和宣传工作。
(二)负责全省各级各类教育的统筹规划和协调管理;制定全省教育改革发展战略和教育事业发展规划;指导各级各类学校的教育教学改革;负责全省教育基本信息的统计、分析和发布。
(三)负责本部门教育经费的统筹管理,参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策;负责统计全省教育经费投入情况和教育系统内部审计工作。
(四)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调;指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作;落实基础教育教学基本要求和教学基本文件,组织审定基础教育教学的地方性教材和补充教材,全面实施素质教育;指导全省教育督导工作,组织对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作;负责基础教育发展水平、质量的监测工作。
(五)指导以就业为导向的职业教育的发展与改革,落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准;负责中等职业教育教材建设和职业指导工作。
(六)指导高等教育发展与改革,落实高等教育学科专业目录和教学指导文件;会同有关部门审核高等学校的设置、更名、撤销与调整;统筹指导各类高等教育和继续教育,负责高等教育评估工作。
(七)指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作;负责高等学校的党建和稳定工作;管理省委授权范围内的高等学校干部;指导教育社团工作。
(八)主管全省教师工作。负责全省各级各类学校教师资格制度实施;负责教育系统的表彰奖励,归口管理教师和教育管理人员继续教育;配合有关部门研究提出各级各类学校编制标准;指导各级各类学校内部人事与分配制度改革;指导教育系统人才队伍建设。
(九)制定高等学校和省管中专招生计划、各类高等学历教育招生考试政策;参与拟订大中专毕业生就业政策,指导大中专院校开展毕业生就业创业工作;负责河南省学位委员会的日常工作。
(十)负责管理教育系统的科研工作;负责教育系统信息化建设;规划高等学校的自然科学和哲学、社会科学研究,协调并指导高等学校的高新技术应用研究与推广、科研成果转化工作;协调、指导高等学校承担国家和省重大科研项目的实施工作;指导高等学校重点实验室、工程研究中心的发展建设。
(十一)组织指导教育方面的对外交流与合作,拟订出国留学和来豫留学的政策规定;规划、协调、指导汉语国际推广工作;负责在河南省举办的国际教育展览的审批;开展与国外和港澳台的教育合作与交流。
(十二)落实国家语言文字工作的方针、政策,制定语言文字工作规划;负责普通话推广工作和普通话师资培训工作。
(十三)承办省委、省政府交办的其他事项。
二、机构设置
河南省教育厅是主管全省教育事业的省政府组成部门。与中共河南省委高等学校工作委员会合署办公,内设22个处室。
二、部门决算单位构成
财政预算代码 | 单位名称 | 财政预算代码 | 单位名称 |
115 | 河南省教育厅 | 115235 | 河南省实验中学 |
115100 | 河南省教育厅(系统财务) | 115236 | 河南省第二实验中学 |
115101 | 河南省教育厅机关 | 115237 | 河南大学附属中学 |
115201 | 郑州大学 | 115238 | 河南师范大学附属中学 |
115202 | 河南大学 | 115239 | 河南省实验小学 |
115203 | 河南农业大学 | 115240 | 河南省实验幼儿园 |
115204 | 河南师范大学 | 115241 | 河南教育学院 |
115205 | 河南财经政法大学 | 115242 | 河南广播电视大学 |
115206 | 河南中医学院 | 115243 | 河南省电化教育馆 |
115207 | 河南科技学院 | 115244 | 河南省职业技术教育教学研究室 |
115208 | 新乡医学院 | 115245 | 河南省成人教育教学研究室 |
115209 | 信阳师范学院 | 115246 | 河南省招生办公室 |
115210 | 河南工业大学 | 115248 | 河南省电子科技学校 |
115211 | 郑州轻工业学院 | 115250 | 河南化工职业学院 |
115212 | 河南理工大学 | 115252 | 河南省轻工业职工大学 |
115213 | 河南科技大学 | 115253 | 河南省轻工业学校 |
115214 | 中原工学院 | 115254 | 河南省工业设计学校 |
115215 | 河南城建学院 | 115255 | 河南省工艺美术学校 |
115216 | 河南牧业经济学院 | 115256 | 河南省工业学校 |
115217 | 河南工程学院 | 115257 | 郑州测绘学校 |
115218 | 河南机电高等专科学校 | 115258 | 郑州工业贸易学校 |
115219 | 郑州大学体育学院 | 115259 | 河南机电学校 |
115224 | 洛阳理工学院 | 115260 | 河南经贸职业学院 |
115225 | 商丘师范学院 | 115261 | 河南省医药学校 |
115226 | 周口师范学院 | 115264 | 河南省教育信息中心 |
115227 | 南阳师范学院 | 115265 | 河南省学生资助管理中心 |
115228 | 洛阳师范学院 | 115266 | 河南艺术职业学院 |
115229 | 安阳师范学院 | 115301 | 河南省教育技术装备管理中心 |
115230 | 许昌学院 | 115302 | 河南省基础教育教学研究室 |
115231 | 华北水利水电大学 | 115401 | 河南省教育厅机关服务中心 |
115232 | 郑州航空工业管理学院 | 115402 | 郑州信息科技职业学院 |
115233 | 黄河水利职业技术学院 |
第二部分教育厅2015年部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门: 单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,580,168.27 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 2,668.09 |
二、上级补助收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 30 | 0 |
三、事业收入 | 3 | 666,416.73 | 三、国防支出 | 31 | 46.74 |
四、经营收入 | 4 | 8,200.46 | 四、公共安全支出 | 32 | 0 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 1,701.28 | 五、教育支出 | 33 | 2,130,602.06 |
六、其他收入 | 6 | 139,705.20 | 六、科学技术支出 | 34 | 21,647.50 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 447.21 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 110,407.03 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 12,217.63 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 1,258.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 2,991.51 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 36,869.12 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 1,285.21 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0 | ||
本年收入合计 | 24 | 2,396,191.95 | 本年支出合计 | 52 | 2,320,440.10 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 7,255.00 | 结余分配 | 53 | 54,855.98 |
年初结转和结余 | 26 | 506,014.66 | 年末结转和结余 | 54 | 534,165.52 |
27 | 55 | ||||
合计 | 28 | 2,909,461.61 | 合计 | 56 | 2,909,461.61 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门: 单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 2,396,191.95 | 1,580,168.27 | 0 | 666,416.73 | 8,200.46 | 1,701.28 | 139,705.20 | |
201 | 一般公共服务支出 | 3,136.64 | 3,136.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 52.64 | 52.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 52.64 | 52.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20110 | 人力资源事务 | 3,084.00 | 3,084.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011005 | 资助留学回国人员 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011007 | 博士后日常经费 | 2,877.00 | 2,877.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011008 | 引进人才费用 | 201 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
203 | 国防支出 | 70.01 | 70.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20306 | 国防动员 | 70.01 | 70.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2030601 | 兵役征集 | 70.01 | 70.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
205 | 教育支出 | 2,196,149.97 | 1,391,146.63 | 0 | 655,402.88 | 8,200.46 | 1,701.28 | 139,698.71 |
20501 | 教育管理事务 | 15,377.22 | 8,594.13 | 0 | 5,238.04 | 0 | 0 | 1,545.05 |
2050101 | 行政运行 | 3,709.98 | 2,781.89 | 0 | 873.3 | 0 | 0 | 54.79 |
2050102 | 一般行政管理事务 | 10,059.39 | 5,494.65 | 0 | 4,364.74 | 0 | 0 | 200 |
2050103 | 机关服务 | 503.54 | 115.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.33 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1,104.30 | 202.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901.92 |
20502 | 普通教育 | 1,991,920.95 | 1,256,681.32 | 0 | 602,846.57 | 6,031.87 | 1,640.76 | 124,720.43 |
2050201 | 学前教育 | 5,320.24 | 4,500.82 | 0 | 400 | 0 | 0 | 419.42 |
2050202 | 小学教育 | 3,707.23 | 2,301.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,406.23 |
2050203 | 初中教育 | 2,156.68 | 1,844.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.38 |
2050204 | 高中教育 | 13,024.40 | 11,131.59 | 0 | 309.71 | 0 | 0 | 1,583.10 |
2050205 | 高等教育 | 1,936,337.66 | 1,208,809.30 | 0 | 602,136.86 | 3,646.28 | 1,640.76 | 120,104.46 |
2050207 | 化解普通高中债务支出 | 283 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 31,091.74 | 27,811.31 | 0 | 0 | 2,385.59 | 0 | 894.84 |
20503 | 职业教育 | 177,636.41 | 123,628.51 | 0 | 41,982.97 | 542.51 | 60.52 | 11,421.90 |
2050302 | 中专教育 | 56,304.08 | 43,778.93 | 0 | 2,992.70 | 236.7 | 60.52 | 9,235.23 |
2050303 | 技校教育 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2050304 | 职业高中教育 | 2,142.48 | 0 | 0 | 2,142.48 | 0 | 0 | 0 |
2050305 | 高等职业教育 | 118,222.76 | 78,946.82 | 0 | 36,847.80 | 305.8 | 0 | 2,122.33 |
2050399 | 其他职业教育支出 | 717.1 | 652.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.33 |
20504 | 成人教育 | 272.2 | 218.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1 |
2050499 | 其他成人教育支出 | 272.2 | 218.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1 |
20505 | 广播电视教育 | 6,590.00 | 1,665.15 | 0 | 4,451.80 | 0 | 0 | 473.05 |
2050501 | 广播电视学校 | 6,590.00 | 1,665.15 | 0 | 4,451.80 | 0 | 0 | 473.05 |
20508 | 进修及培训 | 2,336.73 | 124.5 | 0 | 883.5 | 0 | 0 | 1,328.73 |
2050801 | 教师进修 | 2,229.83 | 94.5 | 0 | 806.6 | 0 | 0 | 1,328.73 |
2050803 | 培训支出 | 106.9 | 30 | 0 | 76.9 | 0 | 0 | 0 |
20599 | 其他教育支出 | 2,016.46 | 234.92 | 0 | 0 | 1,626.08 | 0 | 155.46 |
2059999 | 其他教育支出 | 2,016.46 | 234.92 | 0 | 0 | 1,626.08 | 0 | 155.46 |
206 | 科学技术支出 | 27,306.52 | 27,065.90 | 0 | 240.62 | 0 | 0 | 0 |
20602 | 基础研究 | 7,685.30 | 7,498.50 | 0 | 186.8 | 0 | 0 | 0 |
2060203 | 自然科学基金 | 4,198.80 | 4,012.00 | 0 | 186.8 | 0 | 0 | 0 |
2060204 | 重点实验室及相关设施 | 3,486.50 | 3,486.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20603 | 应用研究 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2060302 | 社会公益研究 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20604 | 技术研究与开发 | 11,378.82 | 11,325.00 | 0 | 53.82 | 0 | 0 | 0 |
2060402 | 应用技术研究与开发 | 3,431.82 | 3,378.00 | 0 | 53.82 | 0 | 0 | 0 |
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 3,356.00 | 3,356.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 4,591.00 | 4,591.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20605 | 科技条件与服务 | 4,528.00 | 4,528.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 4,528.00 | 4,528.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20606 | 社会科学 | 649.4 | 649.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2060603 | 社科基金支出 | 649.4 | 649.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20607 | 科学技术普及 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2060703 | 青少年科技活动 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20699 | 其他科学技术支出 | 1,515.00 | 1,515.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2069901 | 科技奖励 | 207 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 1,308.00 | 1,308.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 2,134.50 | 2,134.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20702 | 文物 | 1,399.00 | 1,399.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2070204 | 文物保护 | 1,389.00 | 1,389.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2070299 | 其他文物支出 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20703 | 体育 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2070399 | 其他体育支出 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 695.5 | 695.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 695.5 | 695.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 110,229.94 | 108,566.49 | 0 | 1,663.45 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 109,643.60 | 107,980.15 | 0 | 1,663.45 | 0 | 0 | 0 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 692.4 | 692.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080502 | 事业单位离退休 | 108,951.19 | 107,287.74 | 0 | 1,663.45 | 0 | 0 | 0 |
20807 | 就业补助 | 528.8 | 528.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080713 | 求职补贴 | 528.8 | 528.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20808 | 抚恤 | 57.54 | 57.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080801 | 死亡抚恤 | 57.54 | 57.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 11,984.23 | 7,201.16 | 0 | 4,783.07 | 0 | 0 | 0 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 1,058.02 | 1,058.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1,058.02 | 1,058.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21004 | 公共卫生 | 1,476.00 | 1,476.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2100409 | 重大公共卫生专项 | 1,476.00 | 1,476.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21005 | 医疗保障 | 9,212.21 | 4,429.14 | 0 | 4,783.07 | 0 | 0 | 0 |
2100501 | 行政单位医疗 | 164.1 | 164.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2100502 | 事业单位医疗 | 8,311.67 | 3,528.60 | 0 | 4,783.07 | 0 | 0 | 0 |
2100599 | 其他医疗保障支出 | 736.44 | 736.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21006 | 中医药 | 228 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 228 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
211 | 节能环保支出 | 1,245.00 | 1,245.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21110 | 能源节约利用 | 1,245.00 | 1,245.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2111001 | 能源节约利用 | 1,245.00 | 1,245.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | 农林水支出 | 5,729.20 | 5,729.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21301 | 农业 | 5,609.20 | 5,609.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 5,609.20 | 5,609.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21302 | 林业 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130206 | 林业技术推广 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 37,185.94 | 32,852.74 | 0 | 4,326.71 | 0 | 0 | 6.49 |
22102 | 住房改革支出 | 37,185.94 | 32,852.74 | 0 | 4,326.71 | 0 | 0 | 6.49 |
2210201 | 住房公积金 | 37,185.94 | 32,852.74 | 0 | 4,326.71 | 0 | 0 | 6.49 |
229 | 其他支出 | 1,020.00 | 1,020.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,020.00 | 1,020.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 985 | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2296099 | 用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算总表
公开03表
部门: 单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2,320,440.10 | 1,431,931.89 | 883,282.34 | 0 | 5,225.88 | 0 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2,668.09 | 1,025.76 | 1,642.33 | 0 | 0 | 0 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 23.84 | 12.06 | 11.78 | 0 | 0 | 0 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 23.84 | 12.06 | 11.78 | 0 | 0 | 0 |
20108 | 审计事务 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2010850 | 事业运行 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20110 | 人力资源事务 | 2,281.25 | 1,006.10 | 1,275.15 | 0 | 0 | 0 |
2011004 | 政府特殊津贴 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011005 | 资助留学回国人员 | 15.35 | 0 | 15.35 | 0 | 0 | 0 |
2011007 | 博士后日常经费 | 1,970.36 | 848.6 | 1,121.76 | 0 | 0 | 0 |
2011008 | 引进人才费用 | 145.54 | 7.5 | 138.04 | 0 | 0 | 0 |
20133 | 宣传事务 | 359 | 5.6 | 353.4 | 0 | 0 | 0 |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 359 | 5.6 | 353.4 | 0 | 0 | 0 |
203 | 国防支出 | 46.74 | 15.35 | 31.38 | 0 | 0 | 0 |
20306 | 国防动员 | 46.74 | 15.35 | 31.38 | 0 | 0 | 0 |
2030601 | 兵役征集 | 46.74 | 15.35 | 31.38 | 0 | 0 | 0 |
205 | 教育支出 | 2,130,602.06 | 1,271,908.68 | 853,467.50 | 0 | 5,225.88 | 0 |
20501 | 教育管理事务 | 13,982.67 | 4,856.65 | 9,126.02 | 0 | 0 | 0 |
2050101 | 行政运行 | 3,875.76 | 3,541.51 | 334.24 | 0 | 0 | 0 |
2050102 | 一般行政管理事务 | 8,645.90 | 1.82 | 8,644.08 | 0 | 0 | 0 |
2050103 | 机关服务 | 572.25 | 442.55 | 129.7 | 0 | 0 | 0 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 888.76 | 870.76 | 18 | 0 | 0 | 0 |
20502 | 普通教育 | 1,937,069.73 | 1,149,243.41 | 784,147.27 | 0 | 3,679.05 | 0 |
2050201 | 学前教育 | 4,818.24 | 4,603.24 | 215 | 0 | 0 | 0 |
2050202 | 小学教育 | 9,839.11 | 4,383.85 | 5,455.26 | 0 | 0 | 0 |
2050203 | 初中教育 | 1,692.43 | 1,285.37 | 407.06 | 0 | 0 | 0 |
2050204 | 高中教育 | 13,488.22 | 7,986.31 | 5,501.91 | 0 | 0 | 0 |
2050205 | 高等教育 | 1,878,560.51 | 1,130,316.12 | 746,275.04 | 0 | 1,969.36 | 0 |
2050207 | 化解普通高中债务支出 | 283 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 28,388.20 | 668.51 | 26,010.00 | 0 | 1,709.69 | 0 |
20503 | 职业教育 | 162,259.06 | 109,907.06 | 51,840.52 | 0 | 511.47 | 0 |
2050302 | 中专教育 | 50,491.86 | 23,632.03 | 26,654.16 | 0 | 205.67 | 0 |
2050303 | 技校教育 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |
2050304 | 职业高中教育 | 2,144.69 | 2,142.48 | 2.21 | 0 | 0 | 0 |
2050305 | 高等职业教育 | 108,615.61 | 83,903.58 | 24,406.22 | 0 | 305.8 | 0 |
2050399 | 其他职业教育支出 | 756.9 | 228.97 | 527.94 | 0 | 0 | 0 |
20504 | 成人教育 | 277.24 | 277.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2050499 | 其他成人教育支出 | 277.24 | 277.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20505 | 广播电视教育 | 7,327.14 | 3,784.92 | 3,542.22 | 0 | 0 | 0 |
2050501 | 广播电视学校 | 6,845.03 | 3,784.92 | 3,060.11 | 0 | 0 | 0 |
2050599 | 其他广播电视教育支出 | 482.11 | 0 | 482.11 | 0 | 0 | 0 |
20508 | 进修及培训 | 4,251.60 | 3,416.03 | 835.57 | 0 | 0 | 0 |
2050801 | 教师进修 | 4,146.99 | 3,339.13 | 807.86 | 0 | 0 | 0 |
2050803 | 培训支出 | 104.61 | 76.9 | 27.71 | 0 | 0 | 0 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
20599 | 其他教育支出 | 5,354.64 | 423.38 | 3,895.90 | 0 | 1,035.36 | 0 |
2059999 | 其他教育支出 | 5,354.64 | 423.38 | 3,895.90 | 0 | 1,035.36 | 0 |
206 | 科学技术支出 | 21,647.50 | 1,131.59 | 20,515.91 | 0 | 0 | 0 |
20602 | 基础研究 | 4,236.02 | 220.68 | 4,015.34 | 0 | 0 | 0 |
2060203 | 自然科学基金 | 3,778.87 | 220.68 | 3,558.19 | 0 | 0 | 0 |
2060204 | 重点实验室及相关设施 | 457.15 | 0 | 457.15 | 0 | 0 | 0 |
20603 | 应用研究 | 2,801.38 | 50 | 2,751.38 | 0 | 0 | 0 |
2060302 | 社会公益研究 | 2,801.38 | 50 | 2,751.38 | 0 | 0 | 0 |
20604 | 技术研究与开发 | 10,994.16 | 487.78 | 10,506.39 | 0 | 0 | 0 |
2060402 | 应用技术研究与开发 | 4,402.03 | 175.82 | 4,226.21 | 0 | 0 | 0 |
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 3,281.41 | 7.99 | 3,273.43 | 0 | 0 | 0 |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 3,310.73 | 303.97 | 3,006.76 | 0 | 0 | 0 |
20605 | 科技条件与服务 | 1,601.37 | 112 | 1,489.37 | 0 | 0 | 0 |
2060503 | 科技条件专项 | 30.77 | 0 | 30.77 | 0 | 0 | 0 |
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 1,570.60 | 112 | 1,458.60 | 0 | 0 | 0 |
20606 | 社会科学 | 501.65 | 7.14 | 494.51 | 0 | 0 | 0 |
2060603 | 社科基金支出 | 501.65 | 7.14 | 494.51 | 0 | 0 | 0 |
20607 | 科学技术普及 | 39.4 | 0 | 39.4 | 0 | 0 | 0 |
2060703 | 青少年科技活动 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 29.4 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 0 |
20699 | 其他科学技术支出 | 1,473.52 | 254 | 1,219.52 | 0 | 0 | 0 |
2069901 | 科技奖励 | 502 | 45 | 457 | 0 | 0 | 0 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 971.52 | 209 | 762.52 | 0 | 0 | 0 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 447.21 | 10 | 437.21 | 0 | 0 | 0 |
20702 | 文物 | 130.55 | 0 | 130.55 | 0 | 0 | 0 |
2070204 | 文物保护 | 99.55 | 0 | 99.55 | 0 | 0 | 0 |
2070299 | 其他文物支出 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
20703 | 体育 | 123.6 | 0 | 123.6 | 0 | 0 | 0 |
2070305 | 体育竞赛 | 10.4 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 |
2070399 | 其他体育支出 | 113.2 | 0 | 113.2 | 0 | 0 | 0 |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 193.06 | 10 | 183.06 | 0 | 0 | 0 |
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 191.06 | 10 | 181.06 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 110,407.03 | 110,231.93 | 175.1 | 0 | 0 | 0 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 9.97 | 4.97 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 9.97 | 4.97 | 5 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 109,837.85 | 109,837.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 692.4 | 692.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080502 | 事业单位离退休 | 109,145.45 | 109,145.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20807 | 就业补助 | 528.8 | 358.7 | 170.1 | 0 | 0 | 0 |
2080713 | 求职补贴 | 528.8 | 358.7 | 170.1 | 0 | 0 | 0 |
20808 | 抚恤 | 30.41 | 30.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080801 | 死亡抚恤 | 30.41 | 30.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 12,217.63 | 10,726.45 | 1,491.19 | 0 | 0 | 0 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 1,334.77 | 565.09 | 769.68 | 0 | 0 | 0 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1,334.77 | 565.09 | 769.68 | 0 | 0 | 0 |
21004 | 公共卫生 | 1,171.15 | 701.67 | 469.48 | 0 | 0 | 0 |
2100402 | 卫生监督机构 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2100409 | 重大公共卫生专项 | 1,161.15 | 691.67 | 469.48 | 0 | 0 | 0 |
21005 | 医疗保障 | 9,409.89 | 9,393.89 | 16 | 0 | 0 | 0 |
2100501 | 行政单位医疗 | 164.1 | 164.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2100502 | 事业单位医疗 | 8,521.72 | 8,521.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2100599 | 其他医疗保障支出 | 724.06 | 708.06 | 16 | 0 | 0 | 0 |
21006 | 中医药 | 141.71 | 0 | 141.71 | 0 | 0 | 0 |
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 141.71 | 0 | 141.71 | 0 | 0 | 0 |
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 78.32 | 0 | 78.32 | 0 | 0 | 0 |
2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 78.32 | 0 | 78.32 | 0 | 0 | 0 |
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 81.8 | 65.8 | 16 | 0 | 0 | 0 |
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 81.8 | 65.8 | 16 | 0 | 0 | 0 |
211 | 节能环保支出 | 1,258.00 | 0 | 1,258.00 | 0 | 0 | 0 |
21110 | 能源节约利用 | 1,258.00 | 0 | 1,258.00 | 0 | 0 | 0 |
2111001 | 能源节约利用 | 1,258.00 | 0 | 1,258.00 | 0 | 0 | 0 |
213 | 农林水支出 | 2,991.51 | 0 | 2,991.51 | 0 | 0 | 0 |
21301 | 农业 | 2,871.85 | 0 | 2,871.85 | 0 | 0 | 0 |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 2,838.64 | 0 | 2,838.64 | 0 | 0 | 0 |
2130199 | 其他农业支出 | 33.21 | 0 | 33.21 | 0 | 0 | 0 |
21302 | 林业 | 119.66 | 0 | 119.66 | 0 | 0 | 0 |
2130206 | 林业技术推广 | 119.66 | 0 | 119.66 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 36,869.12 | 36,869.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 36,869.12 | 36,869.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 36,869.12 | 36,869.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
229 | 其他支出 | 1,285.21 | 13 | 1,272.21 | 0 | 0 | 0 |
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,285.21 | 13 | 1,272.21 | 0 | 0 | 0 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1,222.21 | 13 | 1,209.21 | 0 | 0 | 0 |
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
2296099 | 用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门: 单位:万元
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,579,148.27 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 2,668.09 | 2,668.09 | 0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,020.00 | 二、外交支出 | 31 | 0 | 0 | 0 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 46.74 | 46.74 | 0 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 1,434,346.42 | 1,434,346.42 | 0 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 21,406.88 | 21,406.88 | 0 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 447.21 | 447.21 | 0 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 108,736.56 | 108,736.56 | 0 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 7,449.60 | 7,449.60 | 0 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 1,258.00 | 1,258.00 | 0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 2,991.51 | 2,991.51 | 0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 32,852.74 | 32,852.74 | 0 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 1,285.21 | 0 | 1,285.21 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | ||
本年收入合计 | 24 | 1,580,168.27 | 本年支出合计 | 53 | 1,613,488.95 | 1,612,203.75 | 1,285.21 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 249,641.32 | 年末结转和结余 | 54 | 216,320.64 | 215,825.48 | 495.16 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 248,880.96 | 55 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 760.37 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
合计 | 29 | 1,829,809.60 | 合计 | 58 | 1,829,809.60 | 1,828,029.23 |
1,780.37
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门: 单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,612,203.75 | 1,030,030.88 | 582,172.87 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2,668.09 | 1,025.76 | 1,642.33 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 23.84 | 12.06 | 11.78 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 23.84 | 12.06 | 11.78 |
20108 | 审计事务 | 4 | 2 | 2 |
2010850 | 事业运行 | 4 | 2 | 2 |
20110 | 人力资源事务 | 2,281.25 | 1,006.10 | 1,275.15 |
2011004 | 政府特殊津贴 | 150 | 150 | 0 |
2011005 | 资助留学回国人员 | 15.35 | 0 | 15.35 |
2011007 | 博士后日常经费 | 1,970.36 | 848.6 | 1,121.76 |
2011008 | 引进人才费用 | 145.54 | 7.5 | 138.04 |
20133 | 宣传事务 | 359 | 5.6 | 353.4 |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 359 | 5.6 | 353.4 |
203 | 国防支出 | 46.74 | 15.35 | 31.38 |
20306 | 国防动员 | 46.74 | 15.35 | 31.38 |
2030601 | 兵役征集 | 46.74 | 15.35 | 31.38 |
205 | 教育支出 | 1,434,346.42 | 880,716.18 | 553,630.24 |
20501 | 教育管理事务 | 7,320.76 | 2,894.35 | 4,426.41 |
2050101 | 行政运行 | 2,652.94 | 2,652.94 | 0 |
2050102 | 一般行政管理事务 | 4,350.71 | 1.82 | 4,348.89 |
2050103 | 机关服务 | 114.73 | 55.21 | 59.52 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 202.38 | 184.38 | 18 |
20502 | 普通教育 | 1,303,412.43 | 797,081.07 | 506,331.36 |
2050201 | 学前教育 | 4,022.21 | 3,807.21 | 215 |
2050202 | 小学教育 | 7,934.34 | 2,700.06 | 5,234.28 |
2050203 | 初中教育 | 1,370.95 | 963.89 | 407.06 |
2050204 | 高中教育 | 10,405.93 | 6,492.95 | 3,912.99 |
2050205 | 高等教育 | 1,252,718.52 | 782,449.49 | 470,269.03 |
2050207 | 化解普通高中债务支出 | 283 | 0 | 283 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 26,677.48 | 667.48 | 26,010.00 |
20503 | 职业教育 | 117,041.20 | 78,511.24 | 38,529.95 |
2050302 | 中专教育 | 37,854.94 | 19,851.09 | 18,003.84 |
2050303 | 技校教育 | 250 | 0 | 250 |
2050304 | 职业高中教育 | 2.21 | 0 | 2.21 |
2050305 | 高等职业教育 | 78,257.15 | 58,498.18 | 19,758.97 |
2050399 | 其他职业教育支出 | 676.91 | 161.97 | 514.94 |
20504 | 成人教育 | 218.1 | 218.1 | 0 |
2050499 | 其他成人教育支出 | 218.1 | 218.1 | 0 |
20505 | 广播电视教育 | 1,649.24 | 1,642.24 | 7 |
2050501 | 广播电视学校 | 1,649.24 | 1,642.24 | 7 |
20508 | 进修及培训 | 460.88 | 101.26 | 359.62 |
2050801 | 教师进修 | 433.17 | 101.26 | 331.91 |
2050803 | 培训支出 | 27.71 | 0 | 27.71 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 80 | 0 | 80 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 80 | 0 | 80 |
20599 | 其他教育支出 | 4,163.82 | 267.92 | 3,895.90 |
2059999 | 其他教育支出 | 4,163.82 | 267.92 | 3,895.90 |
206 | 科学技术支出 | 21,406.88 | 890.97 | 20,515.91 |
20602 | 基础研究 | 4,049.22 | 33.88 | 4,015.34 |
2060203 | 自然科学基金 | 3,592.07 | 33.88 | 3,558.19 |
2060204 | 重点实验室及相关设施 | 457.15 | 0 | 457.15 |
20603 | 应用研究 | 2,801.38 | 50 | 2,751.38 |
2060302 | 社会公益研究 | 2,801.38 | 50 | 2,751.38 |
20604 | 技术研究与开发 | 10,940.34 | 433.96 | 10,506.39 |
2060402 | 应用技术研究与开发 | 4,348.21 | 122 | 4,226.21 |
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 3,281.41 | 7.99 | 3,273.43 |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 3,310.73 | 303.97 | 3,006.76 |
20605 | 科技条件与服务 | 1,601.37 | 112 | 1,489.37 |
2060503 | 科技条件专项 | 30.77 | 0 | 30.77 |
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 1,570.60 | 112 | 1,458.60 |
20606 | 社会科学 | 501.65 | 7.14 | 494.51 |
2060603 | 社科基金支出 | 501.65 | 7.14 | 494.51 |
20607 | 科学技术普及 | 39.4 | 0 | 39.4 |
2060703 | 青少年科技活动 | 10 | 0 | 10 |
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 29.4 | 0 | 29.4 |
20699 | 其他科学技术支出 | 1,473.52 | 254 | 1,219.52 |
2069901 | 科技奖励 | 502 | 45 | 457 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 971.52 | 209 | 762.52 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 447.21 | 10 | 437.21 |
20702 | 文物 | 130.55 | 0 | 130.55 |
2070204 | 文物保护 | 99.55 | 0 | 99.55 |
2070299 | 其他文物支出 | 31 | 0 | 31 |
20703 | 体育 | 123.6 | 0 | 123.6 |
2070305 | 体育竞赛 | 10.4 | 0 | 10.4 |
2070399 | 其他体育支出 | 113.2 | 0 | 113.2 |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 193.06 | 10 | 183.06 |
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 2 | 0 | 2 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 191.06 | 10 | 181.06 |
208 | 社会保障和就业支出 | 108,736.56 | 108,561.46 | 175.1 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 9.97 | 4.97 | 5 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 9.97 | 4.97 | 5 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 108,167.37 | 108,167.37 | 0 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 692.4 | 692.4 | 0 |
2080502 | 事业单位离退休 | 107,474.97 | 107,474.97 | 0 |
20807 | 就业补助 | 528.8 | 358.7 | 170.1 |
2080713 | 求职补贴 | 528.8 | 358.7 | 170.1 |
20808 | 抚恤 | 30.41 | 30.41 | 0 |
2080801 | 死亡抚恤 | 30.41 | 30.41 | 0 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7,449.60 | 5,958.41 | 1,491.19 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 1,334.77 | 565.09 | 769.68 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1,334.77 | 565.09 | 769.68 |
21004 | 公共卫生 | 1,171.15 | 701.67 | 469.48 |
2100402 | 卫生监督机构 | 10 | 10 | 0 |
2100409 | 重大公共卫生专项 | 1,161.15 | 691.67 | 469.48 |
21005 | 医疗保障 | 4,641.86 | 4,625.86 | 16 |
2100501 | 行政单位医疗 | 164.1 | 164.1 | 0 |
2100502 | 事业单位医疗 | 3,753.69 | 3,753.69 | 0 |
2100599 | 其他医疗保障支出 | 724.06 | 708.06 | 16 |
21006 | 中医药 | 141.71 | 0 | 141.71 |
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 141.71 | 0 | 141.71 |
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 78.32 | 0 | 78.32 |
2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 78.32 | 0 | 78.32 |
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 81.8 | 65.8 | 16 |
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 81.8 | 65.8 | 16 |
211 | 节能环保支出 | 1,258.00 | 0 | 1,258.00 |
21110 | 能源节约利用 | 1,258.00 | 0 | 1,258.00 |
2111001 | 能源节约利用 | 1,258.00 | 0 | 1,258.00 |
213 | 农林水支出 | 2,991.51 | 0 | 2,991.51 |
21301 | 农业 | 2,871.85 | 0 | 2,871.85 |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 2,838.64 | 0 | 2,838.64 |
2130199 | 其他农业支出 | 33.21 | 0 | 33.21 |
21302 | 林业 | 119.66 | 0 | 119.66 |
2130206 | 林业技术推广 | 119.66 | 0 | 119.66 |
221 | 住房保障支出 | 32,852.74 | 32,852.74 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 32,852.74 | 32,852.74 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 32,852.74 | 32,852.74 | 0 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,030,030.87 | 725,281.51 | 304,749.36 | |
301 | 工资福利支出 | 443,586.12 | 443,586.12 | 0 |
30101 | 基本工资 | 116,577.79 | 116,577.79 | 0 |
30102 | 津贴补贴 | 55,513.77 | 55,513.77 | 0 |
30103 | 奖金 | 15,694.68 | 15,694.68 | 0 |
30104 | 社会保障缴费 | 31,752.44 | 31,752.44 | 0 |
30105 | 伙食费 | 0 | 0 | 0 |
30106 | 伙食补助费 | 457.38 | 457.38 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 205,771.20 | 205,771.20 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 17,818.87 | 17,818.87 | 0 |
302 | 商品和服务支出 | 252,845.90 | 0 | 252,845.90 |
30201 | 办公费 | 18,058.10 | 0 | 18,058.10 |
30202 | 印刷费 | 8,533.71 | 0 | 8,533.71 |
30203 | 咨询费 | 1,636.84 | 0 | 1,636.84 |
30204 | 手续费 | 860.74 | 0 | 860.74 |
30205 | 水费 | 9,453.73 | 0 | 9,453.73 |
30206 | 电费 | 18,505.60 | 0 | 18,505.60 |
30207 | 邮电费 | 3,340.62 | 0 | 3,340.62 |
30208 | 取暖费 | 18,527.88 | 0 | 18,527.88 |
30209 | 物业管理费 | 16,178.50 | 0 | 16,178.50 |
30211 | 差旅费 | 18,984.25 | 0 | 18,984.25 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 1,537.65 | 0 | 1,537.65 |
30213 | 维修(护)费 | 24,645.02 | 0 | 24,645.02 |
30214 | 租赁费 | 5,791.63 | 0 | 5,791.63 |
30215 | 会议费 | 1,189.13 | 0 | 1,189.13 |
30216 | 培训费 | 9,989.86 | 0 | 9,989.86 |
30217 | 公务接待费 | 2,701.09 | 0 | 2,701.09 |
30218 | 专用材料费 | 23,079.02 | 0 | 23,079.02 |
30219 | 被装购置费 | 0 | 0 | 0 |
30225 | 专用燃料费 | 0 | 0 | 0 |
30226 | 劳务费 | 24,566.58 | 0 | 24,566.58 |
30227 | 委托业务费 | 6,715.66 | 0 | 6,715.66 |
30228 | 工会经费 | 5,913.86 | 0 | 5,913.86 |
30229 | 福利费 | 5,970.44 | 0 | 5,970.44 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 4,180.09 | 0 | 4,180.09 |
30239 | 其他交通费用 | 1,887.42 | 0 | 1,887.42 |
30240 | 税金及附加费用 | 712.34 | 0 | 712.34 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 19,886.13 | 0 | 19,886.13 |
303 | 对个人和家庭补助 | 281,695.39 | 281,695.39 | 0 |
30301 | 离休费 | 11,166.34 | 11,166.34 | 0 |
30302 | 退休费 | 99,469.74 | 99,469.74 | 0 |
30303 | 退职(役)费 | 0 | 0 | 0 |
30304 | 抚恤金 | 1,238.05 | 1,238.05 | 0 |
30305 | 生活补助 | 2,100.77 | 2,100.77 | 0 |
30306 | 救济费 | 0 | 0 | 0 |
30307 | 医疗费 | 2,411.25 | 2,411.25 | 0 |
30308 | 助学金 | 119,764.50 | 119,764.50 | 0 |
30309 | 奖励金 | 603.61 | 603.61 | 0 |
30310 | 生产补贴 | 0 | 0 | 0 |
30311 | 住房公积金 | 36,221.13 | 36,221.13 | 0 |
30312 | 提租补贴 | 10.99 | 10.99 | 0 |
30313 | 购房补贴 | 2,693.28 | 2,693.28 | 0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 6,015.74 | 6,015.74 | 0 |
304 | 对企事业单位的补贴 | 0 | 0 | 0 |
30401 | 企业政策性补贴 | 0 | 0 | 0 |
30402 | 事业单位补贴 | 0 | 0 | 0 |
30403 | 财政贴息 | 0 | 0 | 0 |
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0 | 0 | 0 |
307 | 债务利息支出 | 7,859.71 | 0 | 7,859.71 |
30701 | 国内债务付息 | 7,859.71 | 0 | 7,859.71 |
30702 | 国外债务付息 | 0 | 0 | 0 |
309 | 基本建设支出 | 0 | 0 | 0 |
30901 | 房屋建筑物购建 | 0 | 0 | 0 |
30902 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 |
30903 | 专用设备购置 | 0 | 0 | 0 |
30905 | 基础设施建设 | 0 | 0 | 0 |
30906 | 大型修缮 | 0 | 0 | 0 |
30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | 0 | 0 |
30908 | 物资储备 | 0 | 0 | 0 |
30913 | 公务用车购置 | 0 | 0 | 0 |
30919 | 其他交通工具购置 | 0 | 0 | 0 |
30999 | 其他基本建设支出 | 0 | 0 | 0 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:教育厅 部门单位:万元
2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
12,481.40 | 2,444.90 | 5,017.20 | 5,017.20 | 5,019.30 | 10,498.57 | 2,679.73 | 4,291.33 | 0 | 4,291.33 | 3,527.51 |
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
部门:教育厅机关 单位:万元
项目 | 本年决算数 |
合计 | 211.91 |
1、因公出国(境)费用 | 97.2 |
2、公务接待费 | 6.86 |
3、公务用车费 | 107.85 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 107.85 |
(2)公务用车购置 | 0 |
注:教育厅机关三公经费支出211.91万元,其中:因公出国(境)费97.2万元,共组织9个团组,计29人次;公务用车购置及运行费支出决算107.85万元(无新购置车辆),公务接待费支出6.86万元。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:教育厅 部门单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 760.37 | 1,020.00 | 1,285.21 | 13 | 1,272.21 | 495.16 | |
229 | 其他支出 | 760.37 | 1,020.00 | 1,285.21 | 13 | 1,272.21 | 495.16 |
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 760.37 | 1,020.00 | 1,285.21 | 13 | 1,272.21 | 495.16 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0 | 14 | 10 | 0 | 10 | 4 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 720.37 | 985 | 1,222.21 | 13 | 1,209.21 | 483.16 |
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 |
2296099 | 用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | 21 | 13 | 0 | 13 | 8 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分 教育厅2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算情况及预算执行情况说明
教育厅部门2015年度收入总计2,396,191.95万元、支出总计2,320,440.10万元(2014年收入2,161,255.94万元、支出总计分2,263,508.56万元)。主要原因:财政拨款和事业收入等收入构成项目均有不同程度的增加。
教育厅部门2015年度财政拨款年初预算895,188.70万元,支出决算1,613,488.95万元。2015年度财政拨款支出决算数大于预算数的主要原因:动用上年结转和年度追加经费引起。
二、2015年度收入决算情况说明
教育厅部门2015年收入合计2,396,191.95万元,其中:财政拨款收入1,580,168.27万元,占65.94%;事业收入666,416.73万元,占27.81%;经营收入8,200.46万元,占0.343%;其他收入139,705.20万元,占5.83%。
三、2015年度支出决算情况说明
2015年支出合计2,320,440.10万元,其中:基本支出1,431,931.89万元,占61.71%;项目支出883,282.34万元,占38.07%;经营支出5,225.88万元,占0.23%。
四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2015年度财政拨款收支总决算1,829,809.60万元(2014年财政拨款收入1,458,745.86万元、支出1674,721.97万元)。主要原因是根据教育事业发展需要,省级财政加大了对教育的投入,收、支决算相应增加。
五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2015年度财政拨款支出决算1,612,203.75万元,占本年支出合计的69.48%。
2015年度一般公共预算财政拨款支出用于以下方面:一般公共服务支出2,668.09万元,占0.17%;国防支出46.74万元,占0.00%;教育支出1,434,346.42万元,占88.97%;科技文化支出21,406.88万元,占1.33%;文化体育与传媒支出447.21万元,占0.03%;社会保障和就业支出108,736.56万元,占6.74%;医疗卫生与计划生育支出7,449.60万元,占0.46%;节能环保支出1,258.00万元,占0.08%;农林水支出2,991.51万元,占0.19%;住房保障支出32,852.74万元,占2.04%。
六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出1,030,030.87万元,其中:人员经费725,281.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费304,749.36万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
教育厅部门2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为12,481.40万元,支出决算为10,498.57万元,完成预算的84.11%。其中:因公出国(境)费支出决算为2,679.73万元,完成预算的109.60%;公务用车购置及运行费支出决算为4,291.33万元,完成预算的85.53%;公务接待费支出决算为3,527.51万元,完成预算的70.28%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:教育厅认真贯彻落实中央“八项规定”精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范公务接待,强化公车用车运行管理,严格控制“三公”经费支出。
其中,2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加1,309.04万元,增长14.24%,中:因公出国(境)费支出决算增加1,081.72万元,增长67.69%;公务用车购置及运行费支出决算减少322.18万元,降低6.98%;公务接待费支出决算增加549.50万元,增长18.45%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是2015年所属预算单位的教学和科研等学术团组出国费增加。近年来,中外人文交流日益频繁,中美、中俄等六大任务交流机制不断发挥更大作用,教育人文交流空前活跃。河南省高校与海外教育交流人数和批次都有大幅度增加。
2015年,《河南省推进“一带一路”建设实施方案》,《省教育厅推进“一带一路”建设工作专题研究报告》和《省教育厅推进“一带一路”建设2015-2016年工作要点》等文件不断出台,一带一路沿线国家教育合作交流成为重要抓手。为贯彻落实国家发展战略,我省高校与沿线国家的合作交流活动不断增加,校长互访、学生交换、教师交流、科研合作等项目内容日益丰富,各高校出访团组批次和人数也不断增加。
此外,国家公派留学地方合作项目访问学者、青年骨干教师赴海外研修的人数、河南高校通过国家外专局渠道派出培训的人数、河南高校与海外高校合作开展师资培养的人数也有所增加。
同时,为更好地开展合作交流,树立国人良好形象,国家也适度提高了因公临时出访、培训的经费标准。
(二)教育厅部门“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算2,679.73万元,占25.52%;公务用车购置及运行费支出决算4,291.33万元,占40.88%;公务接待费支出决算3,527.51万元,占33.60%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出2,679.73万元。全年安排教育厅和其他部门属单位因公出国(境)团组252,累计1,094人次。
2.公务用车购置及运行费支出4,291.33万元。其中:公务用车购置支出为0,公务用车运行支出4,291.33万元。公务用车购置数(辆)为0,公务用车保有量为1160辆。
3.公务接待支出3,527.51万,2015年国内接待批次为24,703个、接待国内来宾211,636人次(含教学、科研、学术交流等有感接待);国(境)外接待批次为0,国(境)外接待人次为0。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2015年教育厅机关运行经费支出决算596.92万元,其中:行政单位机关运行经费支出476.35万元,参照公务员法管理事业单位机关运行经费支出120.57万元。比2014年增加了15%,增加主要原因是差旅、办公等费用增加。
(二)政府采购支出情况
2015年教育厅部门政府采购支出总额201,011.48万元,其中:政府采购货物支出135,627.04万元、政府采购工程支出56,815.00万元、政府采购服务支出8,5696.44万元。
(三)国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日,教育厅部门共有车辆1,706辆,其中,部级领导干部用车1辆、一般公务用车1,139辆、一般执法执勤用车22辆、特种专业技术用车105辆、其他用车439辆;单位价值200万元以上大型设备195台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指事业单位本期从同级财政部门取得的各类财政拨款。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为科研事业收入和学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费和住宿费。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指事业单位除“财政拨款收入”、事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。
九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金。
十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出:指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、一般公共预算财政拨款的“三公”经费:是指同级财政部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。